Třebichovice

Rozpočet

Od roku 2018 údaje o plnění rozpočtu a rozpočtových opatření přesunuty na úřední desku do části

"Obec rozpočet 2018, 2019.....".

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 byl schválen ZO dne 22. 12. 2014

Příjmy	Plán	Skutečnost
Daňové příjmy celkem	5 646 100,00	5 684 206,75
Odvádění a čištění odpad. vod	6 500,00	0,00
Tělovýchovná činnost		100,00
Bytové hospodářství celkem	247 740,00	235 229,00
Nebytové hospodářství celkem	60 000,00	74 700,00
Pohřebnictví celkem	15 000,00	24 075,00
Prodej zboží		25,00
Pronájmy pozemků celkem	500,00	660,00
Příjmy z prodeje pozemků		3 885,00
Třídění odpadů celkem	85 600,00	93 826,00
Příjmy z poskytování služeb		3 000,00
Příjmy z vlastní čin. nespec.		8 897,00
Přijaté pojistné náhrady		13 467,00
Příjmy z úroků		352,80
Převody z rozpočtových účtů		78 000,00
Příjmy celkem	6 061 440,00	6 220 423,55


Výdaje	Plán	Skutečnost
Silnice celkem	300 000,00	18 150
Dopravní obslužnost celkem	90 000,00	102 493,80
Pitná voda		81 980,80
Kanalizace celkem	270 000,00	207 390,92
Mateřské školy celkem	60 000,00	60 000,00
Knihovnictví celkem	37 000,00	36 609,00
Kultura celkem	200 000,00	278 723,00
Kulturní památky celkem	15 000,00	0,00
Rozhlas celkem	3 600,00	540,00
Zachování a obnova kult. památek		9 000,00
Tělovýchova celkem	80 000,00	65 219,00
Využití volného času dětí a ml. celkem	31 000,00	2 359,00
Bytové hospodářství celkem	1 285 140,00	142 326,00
Nebytové hospodářství celkem	72 100,00	37 453,78
Veřejné osvětlení celkem	165 000,00	70 573,00
Pohřebnictví celkem	100 000,00	31 806,50
Územní plánování celkem	70 000,00	13 000,00
Kom. služby a územ. rozvoj celkem	1 011 000,00	1 184 063,05
Nebezpečné odpady celkem	20 000,00	10 988,90
Komunální odpady celkem	400 000,00	400 936,50
Ostatní odpady celkem	200 000,00	190 157,00
Veřejné prostranství celkem	1 295 000,00	739 562,10
Krizové situace celkem	10 000,00
Dary obyvatelstvu		5 000,00
Bezpečnost a pořádek v obci celkem	105 000,00	64 869,00
Zastupitelstvo celkem	630 000,00	572 760,00
Místní správa celkem	1 430 600,00	2 144 448,09
Příjmy z finančních operací		142,80
Převody vlast. rozpočt. účtům		78 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		47 500,00
Výdaje celkem	7 880 440,00	6 563 443,24

Financování
Úspory z minulých let	2 638 000,00	1 161 455,69
Uhrazené splátky půjčených prostředků (úvěry)	-819 000,00	- 818 436,00
Financování celkem	1 819 000,00	343 019,69

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2014 byl schválen ZO dne 9.12.2013

Příjmy	Plán	Skutečnost
Daňové příjmy celkem	6 031 830,00	5 601 540,35
Nedaňové příjmy		511 426,14
Kapitálové příjmy		325 237,00
Ostatní neinvest. transfery		325 952,25
Odvádění a čištění odpad.	6 500,00	0
Bytové hospodářství	249 000,00	535 582,00
Nebytové hospodářství	54 000,00	61 600,00
Pohřebnictví celkem	10 000,00	37 952,00
Komunální služby a územní rozvoj		72 227,00
Třídění odpadů celkem	70 000,00	85 504,00
Regionální a místní správa		40 062,00
Příjmy celkem	6 421 330,00	7 597 082,74

Výdaje	Plán	Skutečnost
Silnice celkem	300 000,00	0
Dopravní obslužnost	637 000,00	549 130,56
Kanalizace celkem	260 000,00	311 794,55
Mateřské školy celkem	55 000,00	45 000,00
Knihovnictví celkem	34 000,00	35 130,00
Kultura celkem	200 000,00	170 419,00
Kulturní památky celkem	100 000,00	117 267,00
Rozhlas celkem	3 600,00	76 193,00
Dary obyvatelstvu		6 000,00
Tělovýchova celkem	80 000,00	79 655,00
Využití volného času dětí	21 000,00	16 098,00
Bytové hospodářství celkem	396 800,00	117 125,70
Nebytové hospodářství celkem	82 100,00	2 083,38
Veřejné osvětlení celkem	125 000,00	94 409,85
Pohřebnictví celkem	110 000,00	50 723,00
Územní plánování celkem	250 000,00	45 250,00
Kom. služby a územ. rozvoj celkem	1 512 000,00	125 364,01
Nebezpečné odpady celkem	1 2000,00	18 587,90
Komunální odpady celkem	380 000,00	356 121,00
Ostatní odpady celkem	190 000,00	177 207,00
Veřejné prostranství celkem	975 000,00	630 551,50
Sociální péče		20 000,00
Krizové situace celkem	10 000,00	0
Bezpečnost a pořádek v obci celkem	153 000,00	45 466,00
Zastupitelstvo celkem	444 000,00	496 530,00
Zastupitelské orgány		29 956,00
Místní správa celkem	1 451 300,00	1 867 795,58
Ostatní finanční operace		593 960,40
Výdaje celkem	7 781 800,00	6 077 818,43

Financování
Úspory z minulých let	2 179 470,00	- 571 478,31
Uhrazené splátky půjčených prostředků (úvěry)	-819 000,00	- 947 786,00
Financování celkem	1 360 470,00	- 1 519 264,31

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 byl schválen ZO dne 19.12.2012

Příjmy	Plán	Skutečnost
Daňové příjmy	4,939.000,-	6,099.813,16
Odvádění a čištění odpad.vod	7.300,-	3.615,-
Tělovýchova		5.100,-
Bytové hospodářství	320.100,-	283.782,-
Nebytové hospodářství	54.000,-	32.450,-
Pohřebnictví	2.000,-	20.031,-
Územní plánování		176.943,-
Komunální služby a územní rozvoj		56.711,-
Sběr a svoz ost. odpadů ( EKO-KOM)	70.000,-	86.924,-
Místní správa		35.316,-
Příjmy z finančních operací	0,-	8.180,37
Celkem	5,392.400,-	7,271.679,53

Výdaje	Plán	Skutečnost
Pozemní komunikace	200.000,-	102.358,40
Silniční doprava	80.000,-	72.170,48
Kanalizace a ČOV	400.000,-	424.985,03
Základní školy	350.000,-	0,-
Mateřské školy	55.000,-	45.000,-
Knihovna	34.000,-	34.024,-
Kultura	77.000,-	61.073,-
Obnova kulturních památek	210.000,-	184.665,90
Sdělovací prostředky - obecní rozhlas	3.600,-	150.540,-
Tělovýchova	10.000,-	32.265,-
Zájmová činnost	26.000,-	1.210,-
Bytové hospodářství	373.800,-	415.151,-
Nebytové hospodářství	47.100,-	10.570,40
Veřejné osvětlení	145.000,-	150.977,-
Pohřebnictví	55.000,-	94.992,50
Územní plánování	200.000,-	3.000,-
Komunál. sl. a územ. rozvoj	130.000,-	3.880,89
Nakládání s odpady	542.000,-	499.917,05
Veřejné prostranství	585.000,-	466.982,95
Transfery obecně prospěšným spol		10.000,-
Krizové rezervy	10.000,-	0,-
Bezpečnost	103.000,-	3.500,-
Zastupitelstvo	444.000,-	421.944,-
Volby do Parlamentu ČR		13.085,-
Volba prezidenta republiky		13.201,-
Místní správa	1,311.900,-	1,340.908,14
Finančí vypořádání transferů z minulých let	0,-	529,-
Ostatní finanční operace		100.320,-
Celkem	5,392.400,-	5,021.735,94
Financování splátky úvěrů změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Financování celkem :	- 819.000,- 819.000,- 0,-	1,049.844,- 1,200.099,59 - 2,249.943,59

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2012 schválen OZ dne 14.12.2011

Příjmy	Plán	Skutečnost
Daňové příjmy	4,624.400,-	4,624.734,04
Bytové hospodářství	343.700,-	855.058,-
Nebytové hospodářství	54.000,-	54.700,-
Komunální sl. a územ.rozvoj	6.000,-	76.265,-
Sběr a svoz ost. odpadů ( EKO-KOM)	70.000,-	76.002,50
Příjmy z finančních operací	10.000,-	12.268,68
Pohřebnictví	2.000,-	600,-
Stočné	64.000,-	56.608,-
Celkem	5,174.100,-	5,756.236,22

Výdaje	Plán	Skutečnost
Pozemní komunikace	240.000,-	0,-
Silniční doprava	90.000,-	126.702,30
Prodloužení vodovodu	250.000,-	60.720,-
Kanalizace a ČOV	430.000,-	388.587,07
Základní školy	350.000,-	341.035,-
Mateřské školy	55.000,-	44.188,-
Knihovna	34.000,-	30.836,-
Kultura	77.000,-	49.908,-
Obnova kulturních památek	0,-	195.500,-
Sdělovací prostředky	3.600,-	540,-
Tělovýchova	3.000,-	4.543,-
Zájmová činnost	26.000,-	19.306,-
Bytové hospodářství	403.800,-	73.473,-
Nebytové hospodářství	50.000,-	35.670,-
Veřejné osvětlení	220.000,-	409.884,-
Pohřebnictví	45.000,-	9.586,-
Komunál. sl. a územ. rozvoj	74.000,-	3.117,60
Nakládání s odpady	492.000,-	476.850,30
Veřejné prostranství	541.000,-	291.248,40
Bezpečnost	1.200,-	3.000,-
Zastupitelstvo	448.000,-	431.933,-
Místní správa	1,340.500,-	1,039.356,52
Celkem :	5,174.100,-	4,083.044,69
Financování splátky úvěrů změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Financování celkem :	- 819.000,- 819.000,- 0,-	- 1,085.436,- 587.755,53 - 266.436,-

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2011 schválen OZ dne 22.12.2010

příjmy	plán	skutečnost
Daňové příjmy	5,074.800,-	4,426.559,92
Bytové hospodářství	190.000,-	362.585,-
Nebytové hospodářství	54.000,-	33.800,-
Komunální služby a územ. rozvoj	8.000,-	19.154,-
Sběr a svoz ost. odpadů (EKO-KOM )	100.000,-	75.710,-
Příjmy z finančních operací	14.000,-	9.188,29
Stočné		365.877,-
Finanční dary		10.000,-
Místní správa		1.542,-
Kultura		7.580,-
Ostatní činnosti		5.077,-
Celkem	5,440.800,-	5,317.073,21

výdaje	plán	skutečnost
Silniční doprava	100.000,-	63.901,33
Pitná voda - prodl. vodovodu	250.000,-	0,-
Odvádění a čištění odpad. vod	1,293.200,-	1,075.562,70
Základní školy	350.000,-	338.043,-
Mateřské školy	30.000,-	50.992,-
Kultura	89.500,-	150.696,-
Rozhlas	3.600,-	2.888,-
Tělovýchova - hřiště	60.000,-	2.613,-
Zájmová činnost	24.000,-	11.282,-
Rozvoj bydlení	377.500,-	119.243,40
Komunální služby a územ. rozvoj	222.000,-	142.160,50
Nakládání s odpady	490.000,-	435.911,20
Veřejné prostranství	313.700,-	354.329,20
Bezpečnost a veřejný pořádek	4.000,-	2.400,-
Zastupitelstvo	832.000,-	559.107,-
Místní správa	1,072.600,-	1,257.546,59
Sčítání lidu		1.459,-
Pozemní komunikace		154.150,-
Celkem	5,512.100,-	4,722.284,92
financování
půjčené prostředky na kanalizaci změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech	- 745.000,- 816.300,-	- 763.041,- - 188.747,29

Rozpočet roku 2010

Rozpočet na rok 2010 schválen OZ dne 14.12.2009

příjmy	plán	skutečnost
Daňové příjmy	5,430.300,-	4,010.214,27
Příspěvky od občanů nakanalizaci	100.000,-	11.000,-
Kultura	20.000,-	8.659,-
Bytové hospodářství	150.000,-	181.931,-
Nebytové hospodářství	60.000,-	32.400,-
Pohřebnictví	5.000,-	2.000,-
Výstavba a údržba inženýr. sítí	15.000,-	0,-
Komunální sl. a územ. rozvoj	769.200,-	629.270,35
Sběr a svoz ost. odpadů	100.000,-	84.850,50
Příjmy z finančních operací	19.000,-	11.846,37
Ostatní nedaňové příjmy	500,-	200,-
Celkem	6,669.000,-	4,972.371,49

výdaje	plán	skutečnost
Pozemní komunikace	500.000,-	246.000,-
Veřejná silniční doprava	100.000,-	63.887.33
ČOV a kanalizace	946.100,-	1,266.379,02
Základní školy	350.000,-	282.749,-
Mateřské školy	50.000,-	14.194,-
Knihovnictví	8.500,-	7.680,-
Kultura	85.000,-	73.050,-
Rozhlas - poplatek	3.600,-	2.888,-
Tělovýchova - sportovci	10.000,-	7.309,-
Volný čas dětí a mládeže	24.000,-	12.014,-
Zájmové činnosti	1.000,-	0,-
Bytové hospodářství	465.000,-	70.170,-
Nebytové hospodářství	190.000,-	155.084,60
Veřejné osvětlení	150.000,-	106.131,-
Pohřebnictví	12.000,-	48.709,65
Komunál. sl. a územ. rozvoj	102.000,-	400,-
Svoz nebezpečných odpadů	10.000,-	4.528,10
Sběr a svoz komunál. odpadů	380.000,-	340.382,35
Sběr a svoz ostatních odpadů	80.000,-	69.083,-
Veřejné prostranství	457.300,-	206.692,50
Bezpečnost a veřejný pořádek	3.000,-	3.700,-
Zastupitelstvo volby	650.000,- 25.669,-	672.094,- 25.669,-
Místní správa	1,346.500,-	839.560,03
Celkem	5,924.000,-	4,518.354,58

financování	plán	skutečnost
Úhrada přijatých půjčených prostředků	745.000,-	745.000,-
Celkem	745.000,-	745.000,-

Rozpočet roku 2009

Rozpočet na rok 2009 schválen OZ dne 15.12.2008

příjmy	plán	skutečnost
Daňové příjmy	5,319.700,-	3,858.377,-
Příspěvky od občanů na kanalizaci	200.000,-	207.000,-
Kultura	20.000,-	14.524,-
Bytové hospodářství	150.000,-	127.189,-
Nebytové hospodářství	60.000,-	45.731,-
Pohřebnictví	10.000,-	1.420,-
Výstavba a údržba inženýr. sítí	15.000,-	5.000,-
Komunál.sl. a územ. rozvoj	1,012.300,-	218.305,-
Sběr a svoz ost. odpadů	100.000,-	87.803,50
Příjmy z finančních operací	25.500,-	14.161,13
Ostatní nedaňové příjmy	2.000,-	70,-
Celkem	6,914.500,-	4,579.580,63

výdaje	plán
Pozemní komunikace	5.000,-	128.924,60
Výdaje na dopravní obslužnost	100.000,-	63.815,-
ČOV	4,917.100,-	11,882.787,78
Základní školy	350.000,-	291.778,-
Mateřské školy	60.000,-	28.316,-
Knihovnictví	8.500,-	7.080,-
Kultura	100.000,-	61.496,-
Rozhlas	3.600,-	3.431,-
Tělovýchova	2.000,-	5.839,-
Volný čas dětí a mládeže	24.000,-	20.044,-
Zájmová činnost	1.300,-	0,-
Bytové hospodářství	962.000,-	22.715,96
Nebytové hospodářství	371.000,-	132.424,42
Veřejné osvětlení	175.000,-	75.047,-
Pohřebnictví	8.000,-	7.902,50
Konunál. sl. a územ. rozvoj	1,202.000,-	732,-
Svoz nebezpečných odpadů	8.000,-	9.937,09
Sběr a odvoz komunál. odpadů	330.000,-	341.702,12
Sběr a svoz ostatních odpadů	80.000,-	59.031,-
Veřejné prostranství	277.300,-	190.949,90
Bezpečnost a veřejný pořádek	3.500,-	1.300,-
Zastupitelstvo	655.000,-	599.863,-
Místní správa	1,667.200,-	1,050.632,57
Celkem	11,310.500,-	14,978.668,94

financování	plán
Půjčené prostředky na kanalizaci	4,396.000,-	4,392.372,-
Celkem	4,396.000,-	4,392.372,-

Rozpočet roku 2008

Rozpočet na rok 2008 schválen OZ dne 17.12.2007.

příjmy	plán	skutečnost
Daňové příjmy	6,685.500,00 Kč	4,371.511,01 Kč
Příspěvky od občanů na kanalizaci	1,500.000,00 Kč	206.500,00 Kč
Kultura	50.000,00 Kč	10.155,00 Kč
Bytové hospodářství	150.000,00 Kč	131.021,00 Kč
Nebytové hospodářství	100.000,00 Kč	60.992,00 Kč
Pohřebnictví	20.000,00 Kč	2.840,00 Kč
Výstavba inženýrských sítí	25.000,00 Kč	0,00 Kč
Komunální služby a územ. rozvoj	1,512.300,00 Kč	167.547,00 Kč
Sběr a svoz ost. odpadů	140.000,00 Kč	69.538,00 Kč
Činnost místní správy	1,193.400,00 Kč	168,00 Kč
Ostatní	1,523.000,00 Kč	120.606,61 Kč
Celkem	12,899.200,00 Kč	17,690.106,91 Kč

výdaje	plán	skutečnost
Vodovod	20.000,00 Kč	232.050,00 Kč
Dopravní obslužnost	150.000,00 Kč	58.807.90 Kč
Kanalizace a ČOV	8,470.000,00 Kč	17,918.276,04 Kč
Základní školy	350.000,00 Kč	264.736,00 Kč
Mateřské školy	60.000,00 Kč	52.302,00 Kč
Knihovna	9.100,00 Kč	7.080,00 Kč
Kultura	131.000,00 Kč	59.116,50 Kč
Rozhlas - poplatek	500,00 Kč	3.025,00 Kč
Tělovýchova	2.500,00 Kč	0,00 Kč
Volný čas dětí a mládeže	26.000,00 Kč	20.498.04 Kč
Bytové hospodářství	334.000,00 Kč	58.346,04 Kč
Nebytové hospodářství	71.000,00 Kč	71.309,04 Kč
Veřejné osvětlení	168.000,00 Kč	166.518.60 Kč
Pohřebnictví	5.000,00 Kč	6.894.90 Kč
Územní plánování	150.000,00 Kč	40.200.59 Kč
Komunální sl. a územní rozvoj	501.000,00 Kč	939,00 Kč
Svoz nebezpečných odpadů	15.000,00 Kč	3.694,20 Kč
Sběr a svoz komunál. odpadů	350.000,00 Kč	293.476,60 Kč
Sběr a odvoz ost. odpadů	80.000,00 Kč	71.344,50 Kč
Vzhled obce a veř. zeleň	271.000,00 Kč	224.889,70 Kč
Zastupitelstvo	520.000,00 Kč	558.744,00 Kč
Místní správa	1,215,100,00 Kč	812.969.82 Kč
Celkem	12,899,200,00 Kč	20,900.850.39 Kč

financování	plán	skutečnost
dlouh. přijaté půjčené prostř.	2,057.000,00 Kč	2,057.000,00 Kč
Celkem	2,057.000,00 Kč	2,057.000,00 Kč

Rozpočet roku 2007

Rozpočet na rok 2007 schválen na OZ dne 18.12.2006

příjmy	plán	skutečnost
Daňové příjmy	4,410.250,- Kč	6,952.100,15 Kč
Dotace na kanalizaci a ČOV	11,065.000,- Kč	11,065.000,00 Kč
Příspěvky od občanů na kanalizaci	850.000,- Kč	896.000,00 Kč
Kultura - poskytování služeb	15.000,- Kč	20.404,00 Kč
Bytové hospodářství	156.000,- Kč	219.137,00 Kč
Nebytové hospodářství	100.000,- Kč	46.583,00 Kč
Pohřebnictví	20.000,- Kč	3.240,00 Kč
Komunální služby	522.300,- Kč	62.817,68 Kč
Odpad	140.000,- Kč	66.207,00 Kč
Činnost místní správy	40.000,- Kč	1,641.832,00 Kč
Ostatní	165.000,- Kč	1,042.323,51 Kč
Celkem	17.483.550,- Kč	22,015.644,34 Kč

výdaje	plán	skutečnost
Pozemní komunikace	30.000,- Kč	0,- Kč
Dopravní obslužnost	220.000,- Kč	57.773,- Kč
Stavba kanalizace	13,981.500,- Kč	20,867.347,- Kč
Základní školy	290.000,- Kč	400.151,- Kč
Mateřské školy	24.210,- Kč	53.790,- Kč
Knihovnictví	9.000,- Kč	7.080,- Kč
Kultura	87.000,- Kč	88.686,- Kč
Využití volného času dětí a ml.	20.900,- Kč	16.330,50 Kč
Bytové hospodářství	160.000,- Kč	248.664,82 Kč
Veřejné osvětlení	85.400,- Kč	185.088,40 Kč
Pohřebnictví	5.000,- Kč	1.739,80 Kč
Územní plánování	100.000,- Kč	186.683,50 Kč
Komunální služby	100.500,- Kč	46.777,- Kč
Svoz nebezpečných odpadů	15.000,- Kč	8.231,30 Kč
Svoz komunálních odpadů	350.000,- Kč	303.948,40 Kč
Svoz ostatních odpadů	60.000,- Kč	65.585,20 Kč
Veřejné prostranství	284.000,- Kč	223.947,30 Kč
Místní správa	1,661.040,- Kč	1,282.188,66 Kč
Celkem	17,483.550,- Kč	24,044.011,88 Kč